諸暨市衛生健康行政執法隊2026年單位預算
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機構設置情況
二、2026年諸暨市衛生健康行政執法隊單位預算安排情況說明
（一）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年收支預算情況的總體說明
（二）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年收入預算情況說明
（三）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年支出預算情況說明
（四）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年一般公共預算撥款情況說明
（六）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年諸暨市衛生健康行政執法隊單位預算表
（一）2026年單位收支預算總表
（二）2026年單位收入預算總表
（三）2026年單位支出預算總表
（四）2026年單位財政撥款收支預算總表
（五）2026年單位一般公共預算支出表
（六）2026年單位一般公共預算基本支出表
（七）2026年單位一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2026年單位政府性基金預算支出表
（九）2026年單位國有資本經營預算支出表
（十）2026年單位項目支出預算表
一、單位概況
（一）主要職能
諸暨市衛生健康行政執法隊是諸暨市衛生健康局管理的公益一類（執法）事業單位，是行使衛生監督職責的執行機構，其主要職能是：
1、依法行使衛生健康行政執法職責，指導、協調、監督全市衛生健康行政執法工作。
2、承擔全市醫療衛生、公共衛生、職業衛生、學校衛生、愛國衛生、傳染病防控和計劃生育等領域的行政執法工作，受理、調處相關舉報投訴。
3、承擔有關衛生行政審批前期現場審核和衛生健康監督執法信息化建設等具體工作。
4、承擔全市健康法律法規的宣傳工作。
5、完成諸暨市衛生健康局交辦的其他任務。
（二）單位機構設置情況
從預算單位構成看，市衛生健康行政執法隊單位預算包括：環境衛生監督科預算、醫療衛生和傳染病監督科預算、職業衛生監督科預算、學校衛生和愛國衛生監督科預算及單位辦公室預算。
二、2026年諸暨市衛生健康行政執法隊單位預算安排情況說明
（一）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，諸暨市衛生健康行政執法隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。諸暨市衛生健康行政執法隊2026年收支總預算1726.57萬元。
（二）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年收入預算情況說明
諸暨市衛生健康行政執法隊2026年收入預算1726.57萬元，比上年執行數減少64.94萬元，下降3.63%，主要是財政撥款減少。
其中：一般公共預算撥款收入1726.57萬元（上年結轉20.00萬元），占100.00%。
（三）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年支出預算情況說明
諸暨市衛生健康行政執法隊2026年支出預算1726.57萬元，比上年執行數減少64.94萬元，下降3.63%，主要是財政撥款減少。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出203.23萬元、衛生健康支出1402.44萬元、住房保障支出120.90萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1491.90萬元，占86.41%；日常公用支出172.47萬元，占9.99%；項目支出62.19萬元，占3.60%。
年終結轉結余0.00萬元。
（四）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
諸暨市衛生健康行政執法隊2026年財政撥款收支總預算1726.57萬元。收入包括：一般公共預算收入1726.57萬元；支出包括：社會保障和就業支出203.23萬元、衛生健康支出1402.44萬元、住房保障支出120.90萬元。
（五）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規模變化情況
諸暨市衛生健康行政執法隊2026年一般公共預算撥款1726.57萬元，比上年執行數減少64.94萬元，下降3.63%，主要是財政撥款減少。
2.一般公共預算撥款結構情況
社會保障和就業支出203.23萬元，占11.77%；衛生健康支出1402.44萬元，占81.23%；住房保障支出120.90萬元，占7.00%。
3.?一般公共預算撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）20.09萬元，主要用于離退休人員的公務員補助。 ?
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）122.09萬元，主要用于單位職工基本養老保險繳費支出。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）61.05萬元，主要用于單位職工職業年金繳費支出。
（4）衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）1314.26萬元，主要用于單位職工工資性支出、日常公用經費及醫療衛生綜合業務管理項目支出。
（5）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）68.18萬元，主要用于單位職工基本醫療保險及公務員補助支出。
（6）衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）20.00萬元，主要用于醫療衛生和職業衛生等項目支出支持。 ??????????
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）120.90萬元，主要用于單位職工住房改革支出。
（六）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市衛生健康行政執法隊2026年一般公共預算基本支出1726.57萬元，其中：
人員支出1491.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；
日常公用支出172.47萬元，主要包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年政府性基金預算支出情況說明
諸暨市衛生健康行政執法隊2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年預算數持平。
（八）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年國有資本經營預算支出情況說明
諸暨市衛生健康行政執法隊2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年預算數持平。
（九）關于諸暨市衛生健康行政執法隊2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
諸暨市衛生健康行政執法隊2026年“三公”經費預算數為0.65萬元，與上年預算數持平，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數持平。
2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算0.65萬元，與上年預算數持平。主要用于接待上級及其他縣市衛生監督部門等支出。減少的主要原因是控制公務接待費支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年預算數持平。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2026年諸暨市衛生健康行政執法隊的機關運行經費財政撥款預算172.47萬元，比上年預算數減少8.37萬元，下降4.63%，主要是人均公用經費標準數與上年持平，在編在崗人數減少。
2.政府采購情況
2026年諸暨市衛生健康行政執法隊各單位政府采購預算總額7.92萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算7.92萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2025年12月31日，諸暨市衛生健康行政執法隊共有車輛0輛。 單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上通用設備0臺（套）。
2026年部門預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。
4.預算績效情況說明。
2026年諸暨市衛生健康行政執法隊其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計2個一級項目，涉及當年資金62.19萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。
5.委托業務費安排情況。
2026年諸暨市衛生健康行政執法隊委托業務費財政撥款當年預算總額36.76萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：?指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險繳費支出。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
16.衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）：指反映衛生健康部門所屬衛生監督機構的支出。
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
18.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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