諸暨市疾病預防控制中心2026年單位預算
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機構(gòu)設(shè)置情況
二、2026年諸暨市疾病預防控制中心單位預算安排情況說明
（一）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年收支預算情況的總體說明
（二）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年收入預算情況說明
（三）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年支出預算情況說明
（四）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年一般公共預算撥款情況說明
（六）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年政府性基金預算支出情況說明
（八）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
（九）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年諸暨市疾病預防控制中心單位預算表
（一）2026年單位收支預算總表
（二）2026年單位收入預算總表
（三）2026年單位支出預算總表
（四）2026年單位財政撥款收支預算總表
（五）2026年單位一般公共預算支出表
（六）2026年單位一般公共預算基本支出表
（七）2026年單位一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2026年單位政府性基金預算支出表
（九）2026年單位國有資本經(jīng)營預算支出表
（十）2026年單位項目支出預算表
一、單位概況
（一）主要職能
1.承擔疾病預防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預警與處置、疫情報告及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與控制、實驗室檢測檢驗評價、健康教育與健康促進、技術(shù)管理應用研究指導等工作。
2.負責實施全市精衛(wèi)辦日常工作、從業(yè)人員預防性健康體檢、征兵體檢相關(guān)工作、窩溝封閉技術(shù)指導、美沙酮社區(qū)維持治療等工作職能。
（二）單位機構(gòu)設(shè)置情況
從預算單位構(gòu)成看，市疾病預防控制中心單位預算包括：辦公室、黨辦、質(zhì)教科、計財科、公共衛(wèi)生科、后勤科、防疫科、慢防科、艾結(jié)科、健教科、衛(wèi)生科、微檢科、毒理科、美沙酮門診、車隊預算。
二、2026年諸暨市疾病預防控制中心單位預算安排情況說明
（一）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，諸暨市疾病預防控制中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上級補助收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
諸暨市疾病預防控制中心2026年收支總預算4470.27萬元。
（二）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年收入預算情況說明
諸暨市疾病預防控制中心2026年收入預算4470.27萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加160.67萬元，增長3.73%，主要是中央及省補資金專項結(jié)轉(zhuǎn)增加。
其中：一般公共預算撥款收入4436.48萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)294.64萬元），占99.2%；其他收入33.66萬元，占0.8%；上級補助收入0.13萬元，占0.0%。
（三）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年支出預算情況說明
諸暨市疾病預防控制中心2026年支出預算4470.27萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加160.67萬元，增長3.73%，主要是中央及省補資金專項結(jié)轉(zhuǎn)增加。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出240.81萬元、衛(wèi)生健康支出4049.48萬元、住房保障支出179.98萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2270.74萬元，占50.8%日；常公用支出169.25萬元，占3.8%；項目支出2030.15萬元，占45.4%；對附屬單位補助支出0.13萬元，占0.0%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（四）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
諸暨市疾病預防控制中心2026年財政撥款收支總預算4436.48萬元。收入包括：一般公共預算4436.48萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出240.81萬元、衛(wèi)生健康支出4015.69萬元、住房保障支出179.98萬元。
（五）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
諸暨市疾病預防控制中心2026年一般公共預算撥款4436.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加206.21萬元，增長4.87%，主要是疾病預防控制機構(gòu)項目經(jīng)費增加。
2.一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出240.81萬元，占5.4%；衛(wèi)生健康支出4015.69萬元，占90.5%；住房保障支出179.98萬元，占4.1%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）26.33萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員相關(guān)經(jīng)費等支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）142.99萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）71.49萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費等支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）3599.46萬元，主要用于市疾病預防控制中心在職人員經(jīng)費，日常公用等基本支出，艾滋病防治與結(jié)核病防治，慢性病防治與精神病防治，社區(qū)美沙酮藥物維持治療等項目支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）249.8萬元，主要用于食品安全相關(guān)工作經(jīng)費，學生健康狀況綜合檢測與常見病防治等項目支出。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）11.38萬元，主要用于免疫規(guī)劃冷鏈設(shè)備維護。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）126.00萬元，主要用于市疾病預防控制中心在職人員基本醫(yī)療保險費用以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）29.05萬元，主要用于基層公共衛(wèi)生監(jiān)管能力提升、疾控科技計劃等方面。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）179.98萬元，主要用于市疾病預防控制中心在職人員住房公積金。
（六）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市疾病預防控制中心2026年一般公共預算基本支出2439.99萬元，其中：
人員支出2270.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；
日常公用支出169.25萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
（七）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年政府性基金預算支出情況說明
諸暨市疾病預防控制中心2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年持平。
（八）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
諸暨市疾病預防控制中心2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關(guān)于諸暨市疾病預防控制中心2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
諸暨市疾病預防控制中心2026年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為24.40萬元，比上年預算數(shù)持平。具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數(shù)持平。
2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算3.00萬元，比上年預算數(shù)持平。主要用于接待上級督導、檢查等支出。持平的主要原因是上級督導、檢查、兄弟縣市單位來諸指導等相關(guān)工作開展要求。
3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算21.40萬元，比上年預算數(shù)持平。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車，與上年預算數(shù)持平，主要原因是單位未安排購置公務用車經(jīng)費；公務用車運行維護費支出21.40萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年預算數(shù)持平，主要原因是單位無新增車輛。
（十）其他重要事項的情況說明
1.政府采購情況
2026年諸暨市疾病預防控制中心各單位政府采購預算總額155.98萬元，其中：政府采購貨物預算120.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算35.98萬元。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日，所屬各預算單位共有車輛7輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車2輛。單位價值100萬元以上設(shè)備4臺。
2026年部門預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設(shè)備。
3.預算績效情況說明
2026年諸暨市疾病預防控制中心其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計4個一級項目，涉及當年資金2030.28萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。
4.委托業(yè)務費安排情況
2026年諸暨市疾病預防控制中心委托業(yè)務費財政撥款當年預算總額1663.65萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經(jīng)營預算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.委托業(yè)務費：指的是因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）：指反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預防控制機構(gòu)的支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：指反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
19.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
表1-表10詳見全文下載處。
【全文下載】諸暨市疾病預防控制中心2026年單位預算.pdf