諸暨市衛(wèi)生健康局2026年部門預(yù)算
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2026年諸暨市衛(wèi)生健康局部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（六）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年諸暨市衛(wèi)生健康局部門預(yù)算表
（一）2026年部門收支預(yù)算總表
（二）2026年部門收入預(yù)算總表
（三）2026年部門支出預(yù)算總表
（四）2026年部門財政撥款收支預(yù)算總表
（五）2026年部門一般公共預(yù)算支出表
（六）2026年部門一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2026年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2026年部門政府性基金預(yù)算支出表
（九）2026年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2026年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2026年部門項(xiàng)目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國民健康政策和衛(wèi)生健康法律、法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)。擬訂衛(wèi)生健康工作規(guī)范性文件。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,編制衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃并組織實(shí)施,制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織開展深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè),制定并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。會同有關(guān)部門制定并實(shí)施健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策措施。
3.執(zhí)行國家免疫規(guī)劃,制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。開展衛(wèi)生健康宣傳和健康促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.協(xié)調(diào)落實(shí)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策、規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。
5.組織實(shí)施國家基本藥物政策和國家基本藥物制度。開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警,提出我市基本藥物價格政策的建議。開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估,指導(dǎo)和開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生和傳染病防治等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)職業(yè)安全健康監(jiān)督管理,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭開展控?zé)煿ぷ鳌?/p>
7.負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。會同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施地方性醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。指導(dǎo)推動醫(yī)療機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理和品牌培育。推進(jìn)衛(wèi)生科技創(chuàng)新發(fā)展。
8.負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,落實(shí)計劃生育政策。
9.指導(dǎo)基層衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科(鄉(xiāng)村)醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。
10.組織制定并實(shí)施中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新及中西醫(yī)結(jié)合工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西醫(yī)發(fā)展。
11.負(fù)責(zé)來諸的中央、省、紹興領(lǐng)導(dǎo)和重要外賓以及市保健對象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)國家、省和市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
13.職能轉(zhuǎn)變。推動實(shí)施健康中國、健康浙江戰(zhàn)略,推進(jìn)健康諸暨建設(shè),深化醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域“最多跑一次”改革,全面建立健康影響評估評價制度,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度推進(jìn)管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)主體多元化、提供方式多樣化,推動衛(wèi)生健康事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，衛(wèi)生健康部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算、局屬諸暨市衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊(duì)、諸暨市疾病預(yù)防控制中心、諸暨市中心血庫、諸暨市急救中心、諸暨市人民醫(yī)院、諸暨市中醫(yī)醫(yī)院、諸暨市中心醫(yī)院、諸暨市婦幼保健院、諸暨市第二人民醫(yī)院、諸暨市第三人民醫(yī)院、諸暨市第四人民醫(yī)院、諸暨市第五人民醫(yī)院、諸暨市第六人民醫(yī)院、諸暨市應(yīng)店街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、諸暨市次塢鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、諸暨市姚江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、諸暨市璜山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、諸暨市浬浦鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、諸暨市安華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、諸暨市陶朱街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、諸暨市暨南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院、諸暨市嶺北鎮(zhèn)衛(wèi)生院、諸暨市東白湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院、諸暨市山下湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院、諸暨市趙家鎮(zhèn)衛(wèi)生院、諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院、諸暨市馬劍鎮(zhèn)衛(wèi)生院、諸暨市五泄鎮(zhèn)衛(wèi)生院、諸暨市同山鎮(zhèn)衛(wèi)生院、諸暨市衛(wèi)生健康信息管理中心、諸暨市衛(wèi)生健康宣傳教育中心、諸暨市計劃生育協(xié)會秘書處單位預(yù)算。
二、2026年諸暨市衛(wèi)生健康局部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，諸暨市衛(wèi)生健康局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、上級補(bǔ)助收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。諸暨市衛(wèi)生健康局2026年收支總預(yù)算87602.35萬元。
（二）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年收入預(yù)算情況說明
諸暨市衛(wèi)生健康局2026年收入預(yù)算87602.35萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少396632.29萬元，下降81.91%，主要是2026年預(yù)算編制時，未納入局屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)事業(yè)收入、其他收入。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入86762.51萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)316.32萬元），占99.04%；政府性基金收入106.00萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)106.00萬元），占0.12%；其他收入729.72萬元，占0.83%；上級補(bǔ)助收入4.13萬元，占0.01%。
（三）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年支出預(yù)算情況說明
諸暨市衛(wèi)生健康局2026年支出預(yù)算87602.35萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少351510.57萬元，下降80.05%，主要是2026年預(yù)算編制時，未納入局屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)自有資金開支相關(guān)醫(yī)療業(yè)務(wù)支出、管理支出、其他支出部分。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出818.04萬元、衛(wèi)生健康支出86211.32萬元、住房保障支出573.00萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出7637.75萬元，占8.72%；日常公用支出716.17萬元，占0.82%；項(xiàng)目支出79244.30萬元，占90.46%；對附屬單位補(bǔ)助支出4.13萬元，占0.00%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（四）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
諸暨市衛(wèi)生健康局2026年財政撥款收支總預(yù)算86868.51萬元。收入包括：一般公共預(yù)算86762.51萬元、政府性基金106.00萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出818.04萬元、衛(wèi)生健康支出85477.47萬元、住房保障支出573.00萬元。
（五）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
諸暨市衛(wèi)生健康局2026年一般公共預(yù)算撥款86762.51萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4464.16萬元，下降4.89%，主要是2025年三孩生育專項(xiàng)補(bǔ)助包含3年發(fā)放數(shù)，且年中追加民生實(shí)事項(xiàng)目預(yù)算。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出818.04萬元，占0.94%；衛(wèi)生健康支出85371.47萬元，占98.40%；住房保障支出573.00萬元，占0.66%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）47.78萬元，主要用于本部門行政單位退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）31.73萬元，主要用于本部門事業(yè)單位退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）489.40萬元，主要用于本部門在職人員基本養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）244.66萬元，主要用于本部門在職人員職業(yè)年金單位繳費(fèi)支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）4.47萬元，主要用于完成殘疾人評定工作。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1663.37萬元，主要用于諸暨市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)在職人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等方面的基本支出。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）529.74萬元，主要用于加快衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，完成定向培養(yǎng)、學(xué)費(fèi)代償?shù)热瞬乓ぷ鳎煌七M(jìn)社會心理服務(wù)體系建設(shè)，就市社會治理中心舒心園、市心理健康服務(wù)中心項(xiàng)目運(yùn)行給予部分補(bǔ)助；做好病媒生物預(yù)防控制、衛(wèi)生創(chuàng)建等工作；做好衛(wèi)生健康相關(guān)其他日常工作任務(wù)。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2530.00萬元，主要用于公立醫(yī)院設(shè)備購置、扶持重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展等公立醫(yī)院改革補(bǔ)助等專項(xiàng)工作支出。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）940.37萬元，主要用于結(jié)算我市醫(yī)療優(yōu)惠對象享受醫(yī)療優(yōu)惠部分費(fèi)用及惠民醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）963.76萬元，主要用于開展新模式下住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作；推進(jìn)“雙下沉、兩提升”長效機(jī)制建設(shè)，承接上級優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源、市級醫(yī)院優(yōu)質(zhì)資源下沉等專項(xiàng)工作支出。
（11）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）25902.83萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本建設(shè)（含修繕）、設(shè)備購置、信息化建設(shè)、人員培養(yǎng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、按編制數(shù)核定的基本人員經(jīng)費(fèi)、邊遠(yuǎn)山區(qū)補(bǔ)助等；政府購買基本醫(yī)療衛(wèi)生等服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)離退休人員醫(yī)療保險繳費(fèi)和喪葬撫恤金等由單位支出部分。
（12）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）3374.52萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生單位年終績效考核獎按折算編制人均1.00萬元補(bǔ)助；開展全科醫(yī)師簽約服務(wù)，緊密型管理村衛(wèi)生室建設(shè)等專項(xiàng)工作支出。
（13）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）3599.46萬元，主要用于諸暨市疾病預(yù)防控制中心在職人員經(jīng)費(fèi)，日常公用等基本支出，艾滋病防治與結(jié)核病防治，慢性病防治與精神病防治，社區(qū)美沙酮藥物維持治療等項(xiàng)目支出。
（14）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1314.26萬元，主要用于諸暨市衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及醫(yī)療衛(wèi)生綜合業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目支出。
（15）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1063.98萬元，主要用于諸暨市急救中心人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)行保障。
（16）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）730.68萬元，主要用于市中心血庫采供血機(jī)構(gòu)事業(yè)在職人員經(jīng)費(fèi)。
（17）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）12252.93萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生政府購買服務(wù)當(dāng)量補(bǔ)助。
（18）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）249.80萬元，主要用于國家食品、公共場所等行業(yè)從業(yè)人員免費(fèi)預(yù)防性健康檢查工作經(jīng)費(fèi)；開展學(xué)生健康狀況綜合檢測與常見病防治等專項(xiàng)工作支出。
（19）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）5465.05萬元，主要用于其他基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)人群免費(fèi)開展腦卒中篩查干預(yù)和健康宣教、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）無結(jié)核社區(qū)建設(shè)、國家食品、公共場所等行業(yè)從業(yè)人員免費(fèi)預(yù)防性健康檢查工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)支出。
（20）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）13974.78萬元，主要用于做好農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助、特別扶助金、獨(dú)生子女特殊家庭關(guān)愛扶助金、公益金、計生獎勵補(bǔ)貼等補(bǔ)助發(fā)放；順利開展計生協(xié)會生育關(guān)懷和家庭健康促進(jìn)等項(xiàng)目活動；高質(zhì)量推進(jìn)我市“浙有善育”民生實(shí)事項(xiàng)目，做好普惠性托育機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、建設(shè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃等專項(xiàng)工作支出。
（21）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）110.10萬元，主要用于本部門行政人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（22）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）258.68萬元，主要用于本部門事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（23）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）13.50萬元，主要用于全市離休干部等的醫(yī)療保健服務(wù)工作、重大活動醫(yī)療保障支出。
（24）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）588.00萬元，主要用于中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
（25）衛(wèi)生健康支出（類）育幼服務(wù)（款）托育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）137.00萬元，主要用于普惠托育機(jī)構(gòu)運(yùn)行、建設(shè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
（26）衛(wèi)生健康支出（類）育幼服務(wù)（款）育兒補(bǔ)貼（項(xiàng)）6300.00萬元，主要用于發(fā)放國家育兒補(bǔ)貼。
（27）衛(wèi)生健康支出（類）育幼服務(wù)（款）其他育幼服務(wù)支出（項(xiàng)）640.00萬元，主要用于發(fā)放三孩專項(xiàng)育兒補(bǔ)助。
（28）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2768.66萬元，主要用于諸暨市婦幼保健院易地新建工程PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助；開展其他衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)、醫(yī)療衛(wèi)生資源優(yōu)化配置、中醫(yī)百科幫扶等其他衛(wèi)生健康服務(wù)工作。
（29）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）573.00萬元，主要用于按規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金支出。
（六）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市衛(wèi)生健康局2026年一般公共預(yù)算基本支出8353.93萬元，其中：
人員支出7637.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金等；
日常公用支出716.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
（七）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
諸暨市衛(wèi)生健康局2026年政府性基金預(yù)算撥款106.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少56154.70萬元，下降99.81%，主要是2026年諸暨市衛(wèi)生健康局（本級）待付諸暨市婦幼保健院易地新建PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助預(yù)算轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算撥款；2025年執(zhí)行數(shù)中包含中醫(yī)醫(yī)院人防工程、人民醫(yī)院二期工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
衛(wèi)生健康支出106.00萬元，占100.00%。
3.政府性基金預(yù)算撥款具體使用情況
衛(wèi)生健康支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）106.00萬元，主要是諸暨市人民醫(yī)院、諸暨市第二人民醫(yī)院彩色多普勒超聲診斷儀、內(nèi)窺鏡系統(tǒng)、高壓氧等醫(yī)療專用設(shè)備購置更新余款。
（八）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關(guān)于諸暨市衛(wèi)生健康局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
諸暨市衛(wèi)生健康局2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為86.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少58.10萬元，下降40.22%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計劃和實(shí)際工作需要，2026年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2026年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.15萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.50萬元，下降10.75%。主要用于接待上級調(diào)研、檢查、兄弟縣市來諸指導(dǎo)聯(lián)系工作等支出。減少的主要原因是機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位持續(xù)貫徹落實(shí)過緊日子要求，從嚴(yán)控制接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2026年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算82.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少57.60萬元，下降41.20%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出82.20萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。比上年預(yù)算數(shù)減少57.60萬元，減少41.20%，主要原因是市急救中心2026年相應(yīng)預(yù)算調(diào)整為其他交通費(fèi)用。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年諸暨市衛(wèi)生健康局本級1家行政單位以及諸暨市衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊(duì)1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算348.20萬元，比上年預(yù)算減少13.25萬元，下降3.67%，主要是人員新進(jìn)、調(diào)動、退休后，整體在編在崗人員數(shù)減少，人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與上年持平。
2.政府采購情況
2026年諸暨市衛(wèi)生健康局各單位政府采購預(yù)算總額425.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算130.41萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算295.48萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日，諸暨市衛(wèi)生健康局所屬各預(yù)算單位共有車輛116輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車61輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車55輛。單位價值100萬元以上設(shè)備282臺（套）。
2026年部門預(yù)算安排購置車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。2026年部門預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。
4.預(yù)算績效情況說明
2026年諸暨市衛(wèi)生健康局其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計40個一級項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金79248.43萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表，詳見“部門項(xiàng)目支出績效表”。
5.委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排情況
2026年諸暨市衛(wèi)生健康局委托業(yè)務(wù)費(fèi)財政撥款當(dāng)年預(yù)算總額53699.44萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11.委托業(yè)務(wù)費(fèi)：指的是因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）： 指反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：指反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
25.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) （項(xiàng)）：指反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。
26.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) （項(xiàng)）：指反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。
27.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）： 指反映衛(wèi)生健康部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出。
28.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
29.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
30.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
31.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
32.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
34.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
35.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：指反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。
36.衛(wèi)生健康支出（類）育幼服務(wù)（款）托育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映用于托育機(jī)構(gòu)的支出。
37.衛(wèi)生健康支出（類）育幼服務(wù)（款）育兒補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映用于發(fā)放育兒補(bǔ)貼的支出。
38.衛(wèi)生健康支出（類）育幼服務(wù)（款）其他育幼服務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于育幼服務(wù)方面的支出。
39.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
40.住房保障支出（類） 住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
表1-表11詳見全文下載處。