諸暨市第四人民醫院2026年單位預算

一、單位概況

（一）主要職能

1、承擔臨床醫療、醫學教育、醫學科研、預防保健等任務，發揮自身專科特色和省級醫院協作優勢提供高水平的專病專治服務。

2、承擔區域內城鄉居民常見病、多發病、慢性病的診療服務。

3、適宜醫療技術的推廣應用。

4、承擔人才培養和一定的科學教研任務。

5、承擔區域內基本衛生服務工作。

6、承擔部分公共衛生服務以及自然災害和突發性事件醫療救治等工作。

（二）單位機構設置情況

從預算單位構成看，諸暨市第四人民醫院預算包括：黨政綜合辦、組織人事科、宣傳統戰科、紀檢監察室（內審室）、醫教科、質管科、安全醫療辦、護理部、院感管理科、醫保辦公室、公共衛生科、健康教育科、社區辦、財務科、總務科、設備科、信息科、門診辦公室、保衛科、內一科、內二科、綜合內科、急診科（ICU）、骨科、外科、手外科、婦產科、康復醫學科、麻醉科、兒科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、中醫科、皮膚科、體檢中心、手術室、供應室、檢驗科、超聲科、心電圖室、放射科、肺功能室、中心藥庫、西藥房、中藥房、收費處和車隊預算。

二、2026年諸暨市第四人民醫院單位預算安排情況說明

（一）關于諸暨市第四人民醫院2026年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，諸暨市第四人民醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：衛生健康支出。諸暨市第四人民醫院2026年收支總預算20.00萬元。

（二）關于諸暨市第四人民醫院2026年收入預算情況說明

諸暨市第四人民醫院2026年收入預算20.00萬元，比上年執行數減少19462.24萬元，下降99.90%，主要是2025年執行數除財政補助資金外還包括主管局撥付的財政補助資金以及單位醫療收入和鄉鎮補助。2026年為方便資金管理，除鄉鎮衛生院基層補償機制改革經費20萬元外，統一由主管局進行預算編制。

其中：一般公共預算撥款收入20.00萬元（上年結轉0.00萬元），占100.0%。

（三）關于諸暨市第四人民醫院2026年支出預算情況說明

諸暨市第四人民醫院2026年支出預算20.00萬元，比上年執行數減少19191.59萬元，下降99.90%，主要是2025年執行數除財政補助的資金支出外還包括醫療支出等。2026年為方便資金管理，除鄉鎮衛生院基層補償機制改革經費20萬元支出外，統一由主管局進行預算編制。

1.按支出功能分類，包括衛生健康支出20.00萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出10.00萬元，占50.0%；項目支出10.00萬元，占50.0%。

年終結轉結余0.00萬元。

（四）關于諸暨市第四人民醫院2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

諸暨市第四人民醫院2026年財政撥款收支總預算20.00萬元。收入包括：一般公共預算20.00萬元；支出包括：衛生健康支出20.00萬元。

（五）關于諸暨市第四人民醫院2026年一般公共預算撥款情況說明

1.一般公共預算撥款規模變化情況

諸暨市第四人民醫院2026年一般公共預算撥款20.00萬元，比上年執行數減少4012.33萬元，下降99.50%，主要是2025年執行數除財政指標直接下達本單位的鄉鎮衛生院基層補償機制改革經費外，還包括通過主管局撥付的財政補助資金。2026年為方便資金管理，公立醫院改革經費項目、基本公共衛生服務項目和基層醫療機構補償機制改革項目統一收回主管局進行撥付。

2.一般公共預算撥款結構情況

衛生健康支出20.00萬元，占100.0%。

3.一般公共預算撥款具體使用情況

衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）20.00萬元，主要用于基層醫療補償機制改革補助。

（六）關于諸暨市第四人民醫院2026年一般公共預算基本支出情況說明

諸暨市第四人民醫院2026年一般公共預算基本支出10.00萬元，其中：

人員支出10.00萬元，主要包括：基本工資。

（七）關于諸暨市第四人民醫院2026年政府性基金預算支出情況說明

諸暨市第四人民醫院2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年持平。

（八）關于諸暨市第四人民醫院2026年國有資本經營預算支出情況說明

諸暨市第四人民醫院2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關于諸暨市第四人民醫院2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

諸暨市第四人民醫院2026年“三公”經費預算數為0.00萬元，與上年預算數持平，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數持平。

2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算0.00萬元，與上年預算數持平。

3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年預算數持平。

（十）其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況

2026年諸暨市第四人民醫院各單位政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

2.國有資產占有使用情況

截至2025年12月31日，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、行政執法專用車0輛、其他用車2輛。單位價值100萬元以上設備12臺（套）。

2026年部門預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。

3.預算績效情況說明

2026年諸暨市第四人民醫院其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年資金10.00萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。

4.委托業務費安排情況

2026年諸暨市第四人民醫院委托業務費財政撥款當年預算總額0.00萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。

7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

12.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）：指反映用于鄉鎮衛生院的支出。

表1-表10詳見全文下載處。

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