諸暨市中醫醫院2026年單位預算

一、單位概況

（一）主要職能

1.負責本轄區中醫、西醫、中西醫結合醫療服務。

2.負責本轄區的預防、保健、康復服務和臨床教育、科研。

3.負責轄區突發公共衛生事件的報告，并依據上級部門要求組織實施處置。

4.負責轄區內的衛生信息統計、分析、上報。

5.負責轄區社區衛生服務指導工作。

6.負責承辦政府衛生行政部門委托的相關業務或事項。

7.負責上級衛生行政部門下達的其他工作。

（二）單位機構設置情況

從預算單位構成看，諸暨市中醫醫院預算包括：黨政綜合辦、宣傳統戰部、組織人事部、紀檢監察室、醫務科、護理部、藥劑科、醫保辦、醫院感染管理科、公共衛生科、財務科、總務科、設備科、信息科預算。

二、2026年諸暨市中醫醫院單位預算安排情況說明

（一）關于諸暨市中醫醫院2026年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，諸暨市中醫醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：衛生健康支出。諸暨市中醫醫院2026年收支總預算30.00萬元。

（二）關于諸暨市中醫醫院2026年收入預算情況說明

諸暨市中醫醫院2026年收入預算30.00萬元，比上年執行數減少57633.93萬元，下降99.95%，主要是2025年執行數除財政指標直接下達本單位的補助外，還包括通過主管局撥付的財政補助資金以及本單位醫療收入和其他收入等收入。2026年為方便資金管理，綜合醫院及其他衛生健康項目經費統一收回主管局進行撥付。

其中：一般公共預算撥款收入30.00萬元（上年結轉0.00萬元），占100.00%。

（三）關于諸暨市中醫醫院2026年支出預算情況說明

諸暨市中醫醫院2026年支出預算30.00萬元，比上年執行數減少55135.85萬元，下降99.95%，主要是2025年執行數除財政指標直接下達本單位的補助外，還包括通過主管局撥付的財政補助資金以及本單位的醫療支出等。2026年為方便資金管理，綜合醫院及其他衛生健康項目經費統一收回主管局進行撥付。

1.按支出功能分類，包括衛生健康支出30.00萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出10.00萬元，占33.33%；項目支出20.00萬元，占66.67%。

年終結轉結余0.00萬元。

（四）關于諸暨市中醫醫院2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

諸暨市中醫醫院2026年財政撥款收支總預算30.00萬元。收入包括：一般公共預算30.00萬元；支出包括：衛生健康支出30.00萬元。

（五）關于諸暨市中醫醫院2026年一般公共預算撥款情況說明

1.一般公共預算撥款規模變化情況

諸暨市中醫醫院2026年一般公共預算撥款30.00萬元，比上年執行數減少1575.58萬元，下降98.13%，主要是上年執行數包括通過主管局撥付的財政補助資金。2026年為方便資金管理，惠民醫療優惠補助、公立醫院改革經費、其他衛生健康支出項目統一由主管局進行撥付。

2.一般公共預算撥款結構情況

衛生健康支出30.00萬元，占100.00%。

3.一般公共預算撥款具體使用情況

（1）衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）10.00萬元，主要用于基本支出的人員經費支出。

（2）衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）20.00萬元，主要用于市惠民醫院運行。

（六）關于諸暨市中醫醫院2026年一般公共預算基本支出情況說明

諸暨市中醫醫院2026年一般公共預算基本支出10.00萬元，其中：人員支出10.00萬元，主要包括：基本工資。

（七）關于諸暨市中醫醫院2026年政府性基金預算支出情況說明

諸暨市中醫醫院2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年持平。

（八）關于諸暨市中醫醫院2026年國有資本經營預算支出情況說明

諸暨市中醫醫院2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關于諸暨市中醫醫院2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

諸暨市中醫醫院2026年“三公”經費預算數為0.00萬元，與上年預算數持平，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數持平。

2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算0.00萬元，與上年預算數持平。

3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年預算數持平。

（十）其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況

2026年諸暨市中醫醫院各單位政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

2.國有資產占有使用情況

截至2025年12月31日，諸暨市中醫醫院所屬各預算單位共有車輛6輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛、其他用車6輛。單位價值100萬元以上設備49臺（套）。

2026年單位預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。

3.預算績效情況說明

2026年諸暨市中醫醫院其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年資金20.00萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。

4.委托業務費安排情況

2026年諸暨市中醫醫院委托業務費財政撥款當年預算總額0.00萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。

7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

12.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）：指反映衛生健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣級醫院的支出。

13.衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）：指反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

表1-表10詳見全文下載處。

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