諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算

一、單位概況

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制定，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實(shí)施處置。

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。

5.負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

6.負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項，負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算包括：全科診療室、內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科以及下轄綠化村衛(wèi)生室、陳宅村衛(wèi)生室、東蔡村衛(wèi)生室、湖田村衛(wèi)生室4個村衛(wèi)生室預(yù)算。

二、2026年諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出。諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年收支總預(yù)算20.00萬元。

（二）關(guān)于諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年收入預(yù)算情況說明

諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年收入預(yù)算20.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1540.58萬元，下降98.72%，主要是2025年執(zhí)行數(shù)除財政指標(biāo)直接下達(dá)本單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)外，還包括通過主管局撥付的財政補(bǔ)助資金以及本單位的醫(yī)療收入等。2026年為方便資金管理，基本公共衛(wèi)生服務(wù)、緊密型管理的村衛(wèi)生室經(jīng)費(fèi)、全科簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)和學(xué)費(fèi)代償?shù)软椖拷y(tǒng)一收回主管局進(jìn)行撥付。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入20.00萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占100.0%。

（三）關(guān)于諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年支出預(yù)算情況說明

諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年支出預(yù)算20.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1401.47萬元，下降98.59%，主要是2025年執(zhí)行數(shù)除財政指標(biāo)直接下達(dá)本單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)外，還包括通過主管局撥付的財政補(bǔ)助資金以及本單位的醫(yī)療支出、其他支出等。2026年為方便資金管理，基本公共衛(wèi)生服務(wù)、緊密型管理的村衛(wèi)生室經(jīng)費(fèi)、全科簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)和學(xué)費(fèi)代償?shù)软椖拷y(tǒng)一收回主管局進(jìn)行撥付。

1.按支出功能分類，包括衛(wèi)生健康支出20.00萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出10.00萬元，占50.0%；項目支出10.00萬元，占50.0%。

（四）關(guān)于諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年財政撥款收支總預(yù)算20.00萬元。收入包括：一般公共預(yù)算20.00萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出20.00萬元。

（五）關(guān)于諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年一般公共預(yù)算撥款20.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少948.22萬元，下降97.93%，主要是2025年執(zhí)行數(shù)除財政指標(biāo)直接下達(dá)本單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)外，還包括通過主管局撥付的財政補(bǔ)助資金。2026年為方便資金管理，基本公共衛(wèi)生服務(wù)、緊密型管理的村衛(wèi)生室經(jīng)費(fèi)、全科簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)和學(xué)費(fèi)代償?shù)软椖拷y(tǒng)一收回主管局進(jìn)行撥付。

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

衛(wèi)生健康支出20.00萬元，占100.0%。

3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）20萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制改革補(bǔ)助。

（六）關(guān)于諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年一般公共預(yù)算基本支出10.00萬元，其中：

人員支出10.00萬元，主要包括：基本工資。

（七）關(guān)于諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明

諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（八）關(guān)于諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計劃和實(shí)際工作需要，2026年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2026年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2026年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（十）其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況。

2026年諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院各單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2025年12月31日，諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

2026年單位預(yù)算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上的設(shè)備。

3.預(yù)算績效情況說明。

2026年諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計1個一級項目，涉及當(dāng)年資金10.00萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。

4.委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排情況

2026年諸暨市陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院委托業(yè)務(wù)費(fèi)財政撥款當(dāng)年預(yù)算總額8.00萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11.委托業(yè)務(wù)費(fèi)：指的是因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

表1-表10詳見全文下載處。

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