諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年單位預算

一、單位概況

（一）主要職能

1.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制定，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施。

2.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務。

3.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置。

4.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。

5.負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓。

6.負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務或事項，負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

（二）單位機構(gòu)設置情況

從預算單位構(gòu)成看，諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院預算包括：全 科診療室、內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科以及下轄十里 坪衛(wèi)生服務站、大林衛(wèi)生服務站、姚邵畈衛(wèi)生服務站、友誼衛(wèi)生服務站4個社區(qū)衛(wèi)生服務站預算。

二、2026年諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位預算安排情況說明

（一）關(guān)于諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出。諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年收支總預算20.00萬元。

（二）關(guān)于諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年收入預算情況說明

諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年收入預算20.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1756.12萬元，減少98.9%，主要是2025年執(zhí)行數(shù)除財政指標直接下達本單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及緊密型村衛(wèi)生室等經(jīng)費外，還包括通過主管局撥付的財政補助資金以及本單位的醫(yī)療收入及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助等收入。2026年為方便資金管理，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費和其他衛(wèi)生健康支出項目等統(tǒng)一收回主管局進行撥付。

其中：一般公共預算撥款收入20.00萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占100.0%。

（三）關(guān)于諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年支出預算情況說明

諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年支出預算20.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1688.61萬元，減少98.8%，主要是2025年執(zhí)行數(shù)除財政指標直接下達本單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及緊密型村衛(wèi)生室等經(jīng)費外，還包括通過主管局撥付的財政補助資金以及本單位的醫(yī)療支出等。2026年為方便資金管理，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費和其他衛(wèi)生健康支出項目等統(tǒng)一收回主管局進行撥付。

1.按支出功能分類，包括衛(wèi)生健康支出20.00萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出10.00萬元，占50.0%；項目支出10.00萬元，占50.0%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00萬元。

（四）關(guān)于諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年財政撥款收支總預算20.00萬元。收入包括：一般公共預算20.00萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出20.00萬元。

（五）關(guān)于諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年一般公共預算撥款情況說明

1.一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年一般公共預算撥款20.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少786.3萬元，減少97.5%，主要是2025年執(zhí)行數(shù)除財政指標直接下達本單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及緊密型村衛(wèi)生室等經(jīng)費外，還包括通過主管局撥付的財政補助資金。2026年為方便資金管理，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費和其他衛(wèi)生健康支出項目等統(tǒng)一收回主管局進行撥付。

2.一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

衛(wèi)生健康（類）支出20.00萬元，占100.0%。

3.一般公共預算撥款具體使用情況。

衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）20.00萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及緊密型村衛(wèi)生室基本醫(yī)療和保基本購買補助。

（六）關(guān)于諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年一般公共預算基本支出情況說明

諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年一般公共預算基本支出10.00萬元，其中：人員支出10.00萬元，主要包括：績效工資。

（七）關(guān)于諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年政府性基金預算支出情況說明

諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.00萬元，與上年預算數(shù)持平，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數(shù)持平。

2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算0.00萬元，與上年預算數(shù)持平。

3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年預算數(shù)持平。

（十）其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況。

2026年諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院各單位政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2025年12月31日，諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院共有車輛0輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

2026年單位預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。

3.預算績效情況說明。

2026年諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年資金10.00萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。

4.委托業(yè)務費安排情況

2026年諸暨市東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院委托業(yè)務費財政撥款當年預算總額10.00萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經(jīng)營預算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.委托業(yè)務費：指的是因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

12.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

表1-表10詳見全文下載處。

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