諸暨市急救中心2026年單位預算
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機構設置情況
二、2026年諸暨市急救中心單位預算安排情況說明
（一）關于諸暨市急救中心2026年收支預算情況的總體說明
（二）關于諸暨市急救中心2026年收入預算情況說明
（三）關于諸暨市急救中心2026年支出預算情況說明
（四）關于諸暨市急救中心2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于諸暨市急救中心2026年一般公共預算撥款情況說明
（六）關于諸暨市急救中心2026年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于諸暨市急救中心2026年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于諸暨市急救中心2026年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于諸暨市急救中心2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年諸暨市急救中心單位預算表
（一）2026年單位收支預算總表
（二）2026年單位收入預算總表
（三）2026年單位支出預算總表
（四）2026年單位財政撥款收支預算總表
（五）2026年單位一般公共預算支出表
（六）2026年單位一般公共預算基本支出表
（七）2026年單位一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2026年單位政府性基金預算支出表
（九）2026年單位國有資本經營預算支出表
（十）2026年單位項目支出預算表
一、單位概況
（一）主要職能
1.院前醫療急救指揮調度與管理；
2.協調突發事件應急救治救援和重大活動醫療急救保障；
3.急救知識普及宣傳；
4.急救培訓、學術交流及急救醫學科研；
5.制定全市院前急救工作規范、質量監督控制考核標準及相關管理制度；
6.開展對急救醫療站點業務指導和輔助性行業管理。
（二）單位機構設置情況
從預算單位構成看，諸暨市急救中心預算包括：黨政綜合辦、業務科、調度室、車輛管理科以及下設的人民醫院急救分站、中醫醫院急救分站、中心醫院急救分站、店口急救分站、楓橋急救分站、璜山急救分站、牌頭急救分站、應店街急救分站、大唐分站、姚江分站、浬浦分站、次塢分站、安華分站13個急救分站預算。
二、2026年諸暨市急救中心單位預算安排情況說明
（一）關于諸暨市急救中心2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，諸暨市急救中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。諸暨市急救中心2026年收支總預算1307.37萬元。
（二）關于諸暨市急救中心2026年收入預算情況說明
諸暨市急救中心2026年收入預算1307.37萬元，比上年執行數增加22.96萬元，增長1.79%，主要是預算項目增加，經費增加。
其中：一般公共預算撥款收入1167.37萬元（上年結轉0.00萬元），占89.3%；其他收入140.00萬元，占10.7%。
（三）關于諸暨市急救中心2026年支出預算情況說明
諸暨市急救中心2026年支出預算1307.37萬元，比上年執行數增加22.96萬元，增長1.79%，主要是預算項目增加，經費增加。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出42.85萬元、衛生健康支出1229.35萬元、住房保障支出35.17萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出735.23萬元，占56.2%；日常公用支出132.14萬元，占10.1%；項目支出440.00萬元，占33.7%。
年終結轉結余0.00萬元。
（四）關于諸暨市急救中心2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
諸暨市急救中心2026年財政撥款收支總預算1167.37萬元。收入包括：一般公共預算1167.37萬元；支出包括：社會保障和就業支出42.85萬元、衛生健康支出1089.35萬元、住房保障支出35.17萬元。
（五）關于諸暨市急救中心2026年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規模變化情況
諸暨市急救中心2026年一般公共預算撥款1167.37萬元，比上年執行數增加202.56萬元，增長20.99%，主要是預算項目增加，經費增加。
2.一般公共預算撥款結構情況
社會保障和就業支出42.85萬元，占3.7%；衛生健康支出1089.35萬元，占93.3%；住房保障支出35.17萬元，占3.0%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況
（1）衛生健康支出（類）公共衛生（款）應急救治機構（項）1063.98萬元，主要用于公用經費和人員經費。
（2）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）25.37萬元，主要用于繳納職工單位醫療保險。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）0.59萬元，主要用于退休人員公務員醫療補助繳費。
（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）14.09萬元，主要用于繳納職工單位職業年金。
（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）28.18萬元，主要用于繳納職工單位養老保險。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）35.17萬元，主要用于繳納職工住房公積金。
（六）關于諸暨市急救中心2026年一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市急救中心2026年一般公共預算基本支出867.37萬元，其中：
人員支出735.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、醫療費補助；
日常公用支出132.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于諸暨市急救中心2026年政府性基金預算支出情況說明
諸暨市急救中心2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年持平。
（八）關于諸暨市急救中心2026年國有資本經營預算支出情況說明
諸暨市急救中心2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關于諸暨市急救中心2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
諸暨市急救中心2026年“三公”經費預算數為48萬元，比上年預算數減少57.60萬元，下降54.55%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數持平。
2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算0.00萬元，與上年預算數持平。
3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算48.00萬元，比上年預算數減少57.60萬元，下降54.55%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），與上年預算數持平；公務用車運行維護費支出48.00萬元，主要用于公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年預算數減少57.60萬元，減少54.55%，主要原因是57.60萬元已調整為其他交通費。
（十）其他重要事項的情況說明
1.政府采購情況
2026年諸暨市急救中心政府采購預算總額124.98萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算124.98萬元。
2.國有資產占有使用情況
截至2025年12月31日，本單位共有車輛33輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車33輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
2026年部門預算安排購置車輛3輛，其中，應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。2026年部門預算安排購置單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
3.預算績效情況說明
2026年諸暨市急救中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年資金440.00萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。
4.委托業務費安排情況
2026年諸暨市急救中心委托業務費財政撥款當年預算總額4.14萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
12.衛生健康支出（類）公共衛生（款）應急救治機構（項）：指衛生健康、疾病預防控制部門所屬應急救治機構的支出。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
14.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：指除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指事業單位開支的離退休經費。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
表1-表10詳見全文下載處。
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