諸暨市中心醫(yī)院2026年單位預(yù)算
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2026年諸暨市中心醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
（二）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年收入預(yù)算情況說(shuō)明
（三）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年支出預(yù)算情況說(shuō)明
（四）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
（五）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（六）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
（七）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
（八）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
（九）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
三、名詞解釋
四、2026年諸暨市中心醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算表
（一）2026年單位收支預(yù)算總表
（二）2026年單位收入預(yù)算總表
（三）2026年單位支出預(yù)算總表
（四）2026年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2026年單位一般公共預(yù)算支出表
（六）2026年單位一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2026年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2026年單位政府性基金預(yù)算支出表
（九）2026年單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
（十）2026年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表
一、單位概況
（一）主要職能
1. 承擔(dān)臨床醫(yī)療、臨床教育和科研；
2. 預(yù)防保障、康復(fù)治療、健康體檢；
3. 突發(fā)公共事件醫(yī)療救治；
4. 承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的社區(qū)預(yù)防、社區(qū)保健、社區(qū)基本醫(yī)療、社區(qū)康復(fù)、社區(qū)健康教育、社區(qū)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等工作。
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市中心醫(yī)院預(yù)算包括：辦公室、黨建室、紀(jì)檢監(jiān)察室、醫(yī)教科、質(zhì)管科、院感科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、病案統(tǒng)計(jì)室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)辦、保衛(wèi)科、設(shè)備科、總務(wù)科、醫(yī)保辦、公共衛(wèi)生科以及藥劑科等預(yù)算。
二、2026年諸暨市中心醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，諸暨市中心醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出。諸暨市中心醫(yī)院2026年收支總預(yù)算20.00萬(wàn)元。
（二）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年收入預(yù)算情況說(shuō)明
諸暨市中心醫(yī)院2026年收入預(yù)算20.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少32424.11萬(wàn)元，下降99.94%，主要是2025年執(zhí)行數(shù)2025年執(zhí)行數(shù)除財(cái)政指標(biāo)直接下達(dá)經(jīng)費(fèi)外還包括通過(guò)主管局撥付的財(cái)政補(bǔ)助資金以及本單位的醫(yī)療收入和街道補(bǔ)助。2026年為方便資金管理，綜合醫(yī)院經(jīng)費(fèi)和基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一收回主管局進(jìn)行撥付。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入20.00萬(wàn)元，占100.00%（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元）。
（三）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年支出預(yù)算情況說(shuō)明
諸暨市中心醫(yī)院2026年支出預(yù)算20.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少31004.06萬(wàn)元，下降99.94%，主要是2025年執(zhí)行數(shù)除財(cái)政指標(biāo)直接下達(dá)經(jīng)費(fèi)外，還包括通過(guò)主管局撥付的財(cái)政補(bǔ)助資金以及本單位的醫(yī)療支出。2026年為方便資金管理，綜合醫(yī)院經(jīng)費(fèi)和基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一收回主管局進(jìn)行撥付。
1.按支出功能分類，包括衛(wèi)生健康支出20.00萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出10.00萬(wàn)元，占50.00%；項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元，占50.00%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。
（四）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
諸暨市中心醫(yī)院2026年財(cái)政撥款收支總預(yù)算20.00萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算收入20.00萬(wàn)元；支出包括：衛(wèi)生健康支出20.00萬(wàn)元。
（五）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
諸暨市中心醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算撥款20.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少5720.51萬(wàn)元，下降99.65%，主要是2025年執(zhí)行數(shù)除財(cái)政指標(biāo)直接下達(dá)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)外，還包括通過(guò)主管局撥付的財(cái)政補(bǔ)助資金，為方便資金管理，基本公共衛(wèi)生服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、全科醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)和綜合醫(yī)院統(tǒng)一收回主管局進(jìn)行撥付。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
衛(wèi)生健康支出20.00萬(wàn)元，占100.00%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）20.00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的人員補(bǔ)助和項(xiàng)目支出。
（六）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
諸暨市中心醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算基本支出10.00萬(wàn)元，其中：人員支出10.00萬(wàn)元，主要包括：基本工資。
（七）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
諸暨市中心醫(yī)院2026年政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1000.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要是2025年醫(yī)院改擴(kuò)建工程項(xiàng)目撥款1000.00萬(wàn)元。
（八）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
諸暨市中心醫(yī)院2026年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關(guān)于諸暨市中心醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
諸暨市中心醫(yī)院2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，具體如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2026年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2026年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2026年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.政府采購(gòu)情況
2026年諸暨市中心醫(yī)院各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，市應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車3輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備18臺(tái)（套）。
2026年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備。
3.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2026年諸暨市中心醫(yī)院其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)1個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金10.00萬(wàn)元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
4.委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排情況
2026年諸暨市中心醫(yī)院委托業(yè)務(wù)費(fèi)財(cái)政撥款當(dāng)年預(yù)算總額0.00萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11.委托業(yè)務(wù)費(fèi)：指的是因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：指用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
表1-表11詳見(jiàn)全文下載處。