諸暨市衛生健康局2026年單位預算
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機構設置情況
二、2026年諸暨市衛生健康局單位預算安排情況說明
（一）關于諸暨市衛生健康局2026年收支預算情況的總體說明
（二）關于諸暨市衛生健康局2026年收入預算情況說明
（三）關于諸暨市衛生健康局2026年支出預算情況說明
（四）關于諸暨市衛生健康局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于諸暨市衛生健康局2026年一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關于諸暨市衛生健康局2026年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于諸暨市衛生健康局2026年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于諸暨市衛生健康局2026年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于諸暨市衛生健康局2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年諸暨市衛生健康局單位預算表
（一）2026年單位收支預算總表
（二）2026年單位收入預算總表
（三）2026年單位支出預算總表
（四）2026年單位財政撥款收支預算總表
（五）2026年單位一般公共預算支出表
（六）2026年單位一般公共預算基本支出表
（七）2026年單位一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2026年單位政府性基金預算支出表
（九）2026年單位國有資本經營預算支出表
（十）2026年單位項目支出預算表
一、單位概況
（一）主要職能
1.貫徹執行國民健康政策和衛生健康法律、法規、規章標準。擬訂衛生健康工作規范性文件。統籌規劃衛生健康資源配置,編制衛生健康發展規劃、區域衛生健康規劃和醫療衛生機構設置規劃并組織實施,制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.協調推進深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革方針、政策、措施的建議。組織開展深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,加強公立醫院黨的建設,制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。會同有關部門制定并實施健康服務業發展的政策措施。
3.執行國家免疫規劃,制定并組織落實疾病預防控制規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。開展衛生健康宣傳和健康促進工作。負責衛生應急工作,組織開展突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。
4.協調落實醫養結合的政策、規范，建立和完善老年健康服務體系。
5.組織實施國家基本藥物政策和國家基本藥物制度。開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,提出我市基本藥物價格政策的建議。開展食品安全風險監測、評估,指導和開展食品安全企業標準備案工作。
6.負責職責范圍內的醫療衛生、職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生和傳染病防治等公共衛生的監督管理,負責職業安全健康監督管理,健全衛生健康綜合監督體系。牽頭開展控煙工作。
7.負責醫療機構和醫療服務行業管理,建立醫療服務評價和監督管理體系。負責衛生健康行業安全生產監督管理工作。會同有關部門組織實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施地方性醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。指導推動醫療機構、公共衛生機構質量管理和品牌培育。推進衛生科技創新發展。
8.負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警研究提出人口與家庭發展相關政策建議,落實計劃生育政策。
9.指導基層衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科(鄉村)醫生隊伍建設。
10.組織制定并實施中醫藥事業發展規劃,負責中醫藥的繼承、創新及中西醫結合工作,統籌協調中西醫發展。
11.負責來諸的中央、省、紹興領導和重要外賓以及市保健對象的醫療保健工作,負責國家、省和市重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
13.職能轉變。推動實施健康中國、健康浙江戰略,推進健康諸暨建設,深化醫療衛生領域“最多跑一次”改革,全面建立健康影響評估評價制度,以改革創新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點,以治病為中心轉變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務。加強預防控制重大疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。協調推進深化醫藥衛生體制改革,加大公立醫院改革力度推進管辦分離,推動衛生健康公共服務主體多元化、提供方式多樣化,推動衛生健康事業和產業的協調發展。
（二）部門（單位）機構設置情況
從預算單位構成看，諸暨市衛生健康局預算包括：辦公室、黨建室、政策法規科、衛生監督與疾病預防控制科、醫政醫管與科教中醫科、人口監測與家庭發展科、基層衛生與婦幼老齡健康科、市愛國衛生運動委員會辦公室及局屬諸暨市衛生健康信息管理中心、諸暨市衛生健康宣傳教育中心、諸暨市計劃生育協會秘書處單位預算。
二、2026年諸暨市衛生健康局單位預算安排情況說明
（一）關于諸暨市衛生健康局2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，諸暨市衛生健康局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉結余；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。諸暨市衛生健康局2026年收支總預算77958.54萬元。
（二）關于諸暨市衛生健康局2026年收入預算情況說明
諸暨市衛生健康局2026年收入預算77958.54萬元，比上年執行數增加41748.43萬元，增長115.29%，主要是2026年預算編制時除局本級人員經費、日常運行支出和項目經費外，還包括需轉撥下屬醫療單位的項目經費。
其中：一般公共預算撥款收入77958.54萬元（上年結轉結余1.68萬元），占100.00%。
（三）關于諸暨市衛生健康局2026年支出預算情況說明
諸暨市衛生健康局2026年支出預算77958.54萬元，比上年執行數增加41748.43萬元，增長115.29%，主要是2026年預算編制時除局本級人員經費、日常運行支出和項目經費外，還包括需轉撥下屬醫療單位的項目經費。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出250.84萬元、衛生健康支出77538.74萬元、住房保障支出168.95萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2022.92萬元，占2.59%；日常公用支出175.72萬元，占0.23%；項目支出75759.90萬元，占97.18%。
年終結轉結余0.00萬元。
（四）關于諸暨市衛生健康局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
諸暨市衛生健康局2026年財政撥款收支總預算77958.54萬元。收入包括：一般公共預算收入77958.54萬元；支出包括：社會保障和就業支出250.84萬元、衛生健康支出77538.74萬元、住房保障支出168.95萬元。
（五）關于諸暨市衛生健康局2026年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規模變化情況
諸暨市衛生健康局2026年一般公共預算撥款77958.54萬元，比上年執行數增加49677.71萬元，增長175.66%，主要是2026年預算編制時除局本級人員經費、日常運行支出和項目經費外，還包括需轉撥下屬醫療單位的項目經費。
2.一般公共預算撥款結構情況
社會保障和就業支出250.84萬元，占0.32%；衛生健康支出77538.74萬元，占99.46%；住房保障支出168.95萬元，占0.22%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）27.69萬元，主要用于本單位退休人員公務員醫療補助支出。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）145.81萬元，主要用于本單位在職人員基本養老保險單位繳費支出。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）72.87萬元，主要用于本單位在職人員職業年金單位繳費支出。
（4）社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）4.47萬元，主要用于完成殘疾人評定工作。
（5）衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）1663.37萬元，主要用于本單位在職人員經費、日常公用經費等方面的基本支出。
（6）衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）529.74萬元，主要用于加快衛生人才隊伍建設，完成定向培養、學費代償等人才引育工作；推進社會心理服務體系建設，就市社會治理中心舒心園、市心理健康服務中心項目運行給予部分補助；做好病媒生物預防控制、衛生創建等工作；做好衛生健康相關其他日常工作任務。
（7）衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）2500萬元，主要用于公立醫院設備購置、扶持重點學科發展等公立醫院改革補助等專項工作支出。
（8）衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）920.37萬元，主要用于結算我市醫療優惠對象享受醫療優惠部分費用。
（9）衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）943.76萬元，主要用于開展新模式下住院醫師規范化培訓工作；推進“雙下沉、兩提升”長效機制建設，承接上級優質醫療資源、市級醫院優質資源下沉等專項工作支出。
（10）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）25442.83萬元，主要用于基層醫療衛生機構基本建設（含修繕）、設備購置、信息化建設、人員培養培訓經費、按編制數核定的基本人員經費、邊遠山區補助等；政府購買基本醫療衛生等服務項目經費；基層醫療衛生機構離退休人員醫療保險繳費和喪葬撫恤金等由單位支出部分。
（11）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）3374.52萬元，主要用于基層醫療衛生單位年終績效考核獎按折算編制人均1.00萬元補助；開展全科醫師簽約服務，緊密型管理村衛生室建設等專項工作支出。
（12）衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）12252.93萬元，主要用于基本公共衛生政府購買服務當量補助。
（13）衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）5433.67萬元，主要用于其他基本公共衛生服務工作經費、重點人群免費開展腦卒中篩查干預和健康宣教、鎮鄉（街道）無結核社區建設、國家食品、公共場所等行業從業人員免費預防性健康檢查工作經費等專項支出。
（14）衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）13974.78萬元，主要用于做好農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、特別扶助金、獨生子女特殊家庭關愛扶助金、公益金、計生獎勵補貼等補助發放；順利開展計生協會生育關懷和家庭健康促進等項目活動；高質量推進我市“浙有善育”民生實事項目，做好普惠性托育機構運行經費、建設經費補助，3歲以下嬰幼兒照護服務設施專項規劃等專項工作支出。
（15）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）41.92萬元，主要用于單位行政人員基本醫療保險繳費經費。
（16）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）62.74萬元，主要用于單位事業人員基本醫療保險繳費經費。
（17）衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）13.50萬元，主要用于全市離休干部等的醫療保健服務工作、重大活動醫療保障支出。
（18）衛生健康支出（類）中醫藥事務（款）中醫（民族醫）藥專項（項）588.00萬元，主要用于中醫藥事業傳承與發展等專項工作經費補助。
（19）衛生健康支出（類）育幼服務（款）托育機構（項）137.00萬元，主要用于普惠托育機構運行、建設經費補助。
（20）衛生健康支出（類）育幼服務（款）育兒補貼（項）6300.00萬元，主要用于發放國家育兒補貼。
（21）衛生健康支出（類）育幼服務（款）其他育幼服務支出（項）640.00萬元，主要用于發放三孩專項育兒補助。
（22）衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）2719.61萬元，主要用于諸暨市婦幼保健院易地新建工程PPP項目可行性缺口補助；開展其他衛生健康人才培養培訓、醫療衛生資源優化配置、中醫百科幫扶等其他衛生健康服務工作。
（23）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）168.95萬元，主要用于按規定比例為在職職工繳納的住房公積金支出。
（六）關于諸暨市衛生健康局2026年一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市衛生健康局2026年一般公共預算基本支出衛生健康萬元，其中：
人員支出2022.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金等。
日常公用支出175.72萬元，主要包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（七）關于諸暨市衛生健康局2026年政府性基金預算支出情況說明
諸暨市衛生健康局2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，比上年執行數減少7927.78萬元。主要是上年代付諸暨市婦幼保健院易地新建工程PPP項目可行性缺口補助，發放三孩生育專項補助。
（八）關于諸暨市衛生健康局2026年國有資本經營預算支出情況說明
諸暨市衛生健康局2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關于諸暨市衛生健康局2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
諸暨市衛生健康局2026年“三公”經費預算數為0.50萬元，比上年預算數減少0.5萬元，下降100.00%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數持平。
2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算0.50萬元，比上年預算數減少0.50萬元，下降100.00%。主要用于接待上級調研、檢查、兄弟縣市來諸指導聯系工作等支出。減少的主要原因是本單位貫徹落實過緊日子要求，從嚴控制接待規模和標準。
3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年預算數持平。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2026年諸暨市衛生健康局本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算175.72萬元，比上年預算數減少4.89萬元，下降2.71%，主要是人員調動、退休后，在編在崗人員數減少，人均公用經費標準與上年持平。
2.政府采購情況
2026年諸暨市衛生健康局各單位政府采購預算總額106.91萬元，其中：政府采購貨物預算1.31萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算105.60萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2025年12月31日，諸暨市衛生健康局所屬各預算單位共有車輛0輛，單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
2026年部門預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。
4.預算績效情況說明
2026年諸暨市衛生健康局其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計4個一級項目，涉及資金75759.90萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。
5.委托業務費安排情況
2026年諸暨市衛生健康局委托業務費財政撥款當年預算總額51778.89萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：指保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。
15.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
16.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
17.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于衛生健康管理事務方面的支出。
18.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）： 指反映衛生健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。
19.衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）：指反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。
20.衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于公立醫院方面的支出。
21.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）：指反映用于鄉鎮衛生院的支出。
22.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于基層醫療衛生機構的支出。
23.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：指反映基本公共衛生服務項目支出。
24.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。
25.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
26.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
28.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于醫療保障管理事務方面的支出。
29.衛生健康支出（類）中醫藥事務（款）中醫（民族醫）藥專項（項）：指反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。
30.衛生健康支出（類）育幼服務（款）托育機構（項）：指反映用于托育機構的支出。
31.衛生健康支出（類）育幼服務（款）育兒補貼（項）：指反映用于發放育兒補貼的支出。
32.衛生健康支出（類）育幼服務（款）其他育幼服務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于育幼服務方面的支出。
33.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
34.住房保障支出（類） 住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
表1-表10詳見全文下載處。
【全文下載】諸暨市衛生健康局2026年單位預算.pdf