諸暨市中心血庫2026年單位預(yù)算

目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2026年諸暨市中心血庫單位預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年支出預(yù)算情況說明

（四）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（六）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2026年諸暨市中心血庫單位預(yù)算表

（一）2026年單位收支預(yù)算總表

（二）2026年單位收入預(yù)算總表

（三）2026年單位支出預(yù)算總表

（四）2026年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2026年單位一般公共預(yù)算支出表

（六）2026年單位一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2026年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2026年單位政府性基金預(yù)算支出表

（九）2026年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2026年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表

（一）主要職能

1.承擔(dān)全市無償獻(xiàn)血的宣傳、動員、組織、招募以及用血減免等工作。

2.承擔(dān)全市無償獻(xiàn)血的采集、制備、臨床用血供應(yīng)等工作。

3.承擔(dān)血液的集中檢測、應(yīng)急協(xié)調(diào)，承擔(dān)輸血醫(yī)學(xué)科研和采供血機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制等工作。

4.承擔(dān)全市無償獻(xiàn)血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

5.完成諸暨市衛(wèi)生健康局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市中心血庫預(yù)算包括：行政科、黨建室、業(yè)務(wù)科、質(zhì)管科、體采科、血源科。

二、2026年諸暨市中心血庫單位預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，諸暨市中心血庫所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。諸暨市中心血庫2026年收支總預(yù)算1479.61萬元。

（二）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年收入預(yù)算情況說明

諸暨市中心血庫2026年收入預(yù)算1479.61萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少20.94萬元，下降1.4%，主要是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入923.55萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占62.4%；其他收入556.06萬元，占37.6%。

（三）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年支出預(yù)算情況說明

諸暨市中心血庫2026年支出預(yù)算1479.61萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少20.94萬元，下降1.4%，主要是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出80.31萬元、衛(wèi)生健康支出1331.31萬元、住房保障支出67.99萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出856.96萬元，占57.9%；日常公用支出66.59萬元，占4.5%；項(xiàng)目支出556.06萬元，占37.6%。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

（四）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

諸暨市中心血庫2026年財(cái)政撥款收支總預(yù)算923.55萬元。收入包括一般公共預(yù)算收入923.55萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出80.31萬元、衛(wèi)生健康支出775.25萬元、住房保障支出67.99萬元。

（五）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

諸暨市中心血庫2026年一般公共預(yù)算撥款923.55萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少30.94萬元，下降3.24%，主要是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出80.31萬元，占8.7%；衛(wèi)生健康支出775.25萬元，占83.9%；住房保障支出67.99萬元，占7.4%。

3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

（1）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))50.33萬元，主要用于單位事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))25.16萬元，主要用于單位事業(yè)人員基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（3）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))4.82萬元，主要用于單位離退休人員養(yǎng)老金繳納支出。

（4）衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)采供血機(jī)構(gòu)(項(xiàng))730.69萬元，主要用于采供血機(jī)構(gòu)事業(yè)在職人員經(jīng)費(fèi)

（5）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))44.56萬元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（6）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))67.99萬元，主要用于單位事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（六）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

諸暨市中心血庫2026年一般公共預(yù)算基本支出923.55萬元，其中：

人員支出856.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金；

日常公用支出66.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明

諸暨市中心血庫2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（八）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

諸暨市中心血庫2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于諸暨市中心血庫2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

諸暨市中心血庫2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.80萬元，與上年持平，具體如下:

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2026年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2026年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2026年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12.80萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.80萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是預(yù)算安排無變化。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.政府采購情況

2026年諸暨市中心血庫各單位政府采購預(yù)算總額30.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.10萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算21.00萬元。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車4輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

2026年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備。

3.預(yù)算績效情況說明

2026年諸暨市中心血庫其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計(jì)2個(gè)一級項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金556.06萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。

4.委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排情況

2026年諸暨市中心血庫委托業(yè)務(wù)費(fèi)財(cái)政撥款當(dāng)年預(yù)算總額0.00萬元。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.委托業(yè)務(wù)費(fèi)：指的是因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指衛(wèi)生健康部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。