諸暨市綜合行政執法局2026年部門預算
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2026年綜合行政執法局部門預算安排情況說明
（一）關于綜合行政執法局2026年收支預算情況的總體說明
（二）關于綜合行政執法局2026年收入預算情況說明
（三）關于綜合行政執法局2026年支出預算情況說明
（四）關于綜合行政執法局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于綜合行政執法局2026年一般公共預算撥款情況說明
（六）關于綜合行政執法局2026年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于綜合行政執法局2026年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于綜合行政執法局2026年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于綜合行政執法局2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年綜合行政執法局部門預算表
（一）2026年部門收支預算總表
（二）2026年部門收入預算總表
（三）2026年部門支出預算總表
（四）2026年部門財政撥款收支預算總表
（五）2026年部門一般公共預算支出表
（六）2026年部門一般公共預算基本支出表
（七）2026年部門一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2026年部門政府性基金預算支出表
（九）2026年部門國有資本經營預算支出表
（十）2026年部門項目支出預算表
（十一）2026年部門項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
根據諸暨市委辦公室、諸暨市人民政府辦公室關于印發《綜合行政執法局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（市委辦〔2019〕60號）、中共諸暨市委機構編制委員會關于印發《諸暨市綜合行政執法大隊主要職責、內設機構和人員編制規定》的通知（諸編〔2021〕33號）、中共諸暨市委機構編制委員會關于印發《諸暨市綜合行政執法保障服務中心機構編制規定》的通知（諸編〔2020〕36號）,市綜合行政執法局為市政府工作部門，依法獨立行使有關行政執法職權，并承擔相應法律責任。
1. 貫徹執行國家有關法律、法規、規章以及國務院、省政府對開展綜合行政執法工作的有關規定；研究起草有關綜合行政執法方面的規范性文件，經批準后組織實施。
2. 依法獨立行使市容和環境衛生、城鄉規劃、城市綠化、市政公用、環境保護、市場監督管理（室外公共場所無照經營）、公安交通（人行道路違法停車）、建筑業、房地產業、交通運輸、人防（民防）、土地和礦產資源等方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權，及相關行政監督檢查、行政強制權。根據市政府公告逐步增加經省政府批準明確行使的其他綜合行政執法范圍的全部或部分行政處罰權及相關行政監督檢查、行政強制權。
3.承擔城市戶外廣告設置及張掛張貼宣傳品、臨時占用城市道路和公共場地的審批和管理工作；牽頭負責城區禁止燃放煙花爆竹工作；牽頭組織實施對城市犬類及家禽家畜的日常監督管理工作；牽頭組織實施對殘疾人專用車、人力三輪車營運的日常監督管理工作。
4.承擔全市建設工程規劃許可證批后管理工作。
5.負責全市綜合行政執法工作的監督指導、目標考核、業務培訓。
6.負責全市重大案件查處和跨區域執法的組織協調工作。
7.建立健全綜合行政執法協作配合等機制；承擔綜合行政執法聯席會議辦公室的具體工作。
8.負責受理綜合行政執法的投訴和舉報，負責綜合行政執法案件有關的行政復議、行政應訴、組織聽證等工作。
9.完成市政府交辦的其他事項。
（二）部門機構設置情況
從預算單位構成看，綜合行政執法局預算包括：局本級預算、局屬諸暨市綜合行政執法隊（非獨立核算機構）和局屬執法服務保障中心單位預算（非獨立核算機構）。
二、2026年綜合行政執法局部門預算安排情況說明
（一）關于綜合行政執法局2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，綜合行政執法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。綜合行政執法局2026年收支總預算5188.71萬元。
（二）關于綜合行政執法局2026年收入預算情況說明
綜合行政執法局2026年收入預算5188.71萬元，比上年執行數減少1580.78萬元，下降23.4%，主要是“四個平臺”人員單位部分五險一金年中需按實另追加。
其中：一般公共預算撥款收入5188.71萬元（上年結轉0.00萬元），占100.0%。
（三）關于綜合行政執法局2026年支出預算情況說明綜合行政執法局2026年支出預算5188.71萬元，比上年執行數減少1580.78萬元，下降23.4%，主要是“四個平臺”人員單位部分五險一金年中需按實另追加。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出330.78萬元、衛生健康支出120.00萬元、城鄉社區支出4534.82萬元、住房保障支出203.10萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出4089.91萬元，占78.8%；日常公用支出343.98萬元，占6.6%；項目支出754.82萬元，占14.5%。
（四）關于綜合行政執法局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
綜合行政執法局2026年財政撥款收支總預算5188.71萬元。收入包括：一般公共預算收入5188.71萬元；支出包括：社會保障和就業支出330.78萬元、衛生健康支出120.00萬元、城鄉社區支出4534.82萬元、住房保障支出203.10萬元。
（五）關于綜合行政執法局2026年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規模變化情況。
綜合行政執法局2026年一般公共預算撥款5188.71萬元，比上年執行數減少1580.78萬元，下降23.4%，主要是“四個平臺”人員單位部分五險一金年中需按實另追加。
2.一般公共預算撥款結構情況。
社會保障和就業支出330.78萬元，占6.4%；衛生健康支出120.00萬元，占2.3%；城鄉社區支出4534.82萬元，占87.4%；住房保障支出203.10萬元，占3.9%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險（款）行政單位離退休（項）12.99萬元，主要用于18名退休人員醫療繳納費用。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）211.86萬元，主要用于本單位機關事業人員單位繳納的養老保險費支出。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）105.93萬元，主要用于本單位機關事業人員單位繳納的職業年金支出。
（4）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）118.96萬元，主要用于本單位行政及參公人員單位繳納的基本醫療保險支出。
（5）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）1.04萬元，主要用于本單位事業人員單位繳納的基本醫療保險支出。
（6）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2135.06萬元，主要用于本單位行政事業人員工資、獎金等支出。
（7）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）2247.02萬元，主要用于本單位執法輔助人員工資發放及為做好城市精細治理、執法規范提能、營商環境優化、民生安全福祉等方面的項目費用支出。
（8）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）152.75萬元，主要用于本單位執法輔助人員五險一金支出。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）203.10萬元，主要用于本單位行政事業人員單位部分的住房公積金支出。
（六）關于綜合行政執法局2026年一般公共預算基本支出情況說明
綜合行政執法局2026年一般公共預算基本支出4433.89萬元，其中：
人員支出4089.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、醫療費補助等；
日常公用支出343.98萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助等。
（七）關于綜合行政執法局2026年政府性基金預算支出情況說明
綜合行政執法局2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年持平。主要是2026年未安排政府性基金預算。
（八）關于綜合行政執法局2026年國有資本經營預算支出情況說明
綜合行政執法局2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。主要是2026年未安排國有資本經營預算。
（九）關于綜合行政執法局2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
綜合行政執法局2026年“三公”經費預算數為33.00萬元，與上年持平，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的調研考察等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是預計不會發生相關費用。
2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算1.00萬元，與上年預算數持平。主要用于接待上級部門調研及兄弟單位學習考察等支出。持平的主要原因是預計產生接待費用與上年相仿。
3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算32.00萬元，與上年預算數持平。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年預算數持平，主要原因是預計不會購置車輛；公務用車運行維護費支出32.00萬元，主要用于公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年預算數持平，主要原因是預計產生公車運維費用與上年相仿。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費（行政參公單位填寫，事業單位請刪除）。
2026年綜合行政執法局本級1家行政單位以及諸暨市綜合行政執法隊1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算343.98萬元，比上年預算數增加14.35萬元，增長4.4%，主要是在職人員有所調整，相應運行經費增加。
2.政府采購情況。
2026年綜合行政執法局各單位政府采購預算總額232.80萬元，其中：政府采購貨物預算100.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算132.80萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2025年12月31日，綜合行政執法局所屬各預算單位共有車輛10輛，其中，市應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車10輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
2026年部門預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。
4.預算績效情況說明。
2026年綜合行政執法局其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計3個一級項目，包含11個二級項目，涉及當年資金754.82萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“市級部門項目支出績效表”。
5.委托業務費安排情況
2026年綜合行政執法局委托業務費財政撥款當年預算總額192.00萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。
15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
17.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
18.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）：指城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。
19.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
表1-表11詳見全文下載處。
【全文下載】諸暨市綜合行政執法局2026年部門預算.pdf