諸暨市2024年1至12月財政收支預算執行情況

一、財政收支執行情況

（一）一般公共預算收支執行情況

1至12月,全市累計完成財政總收入151.83億元，完成年初預算的94.8%，比上年同期的148.91億元凈增加2.92億元，同比增長2.0%。其中完成一般公共預算收入100.00億元，完成年初預算的95.7%，比上年同期的97.20億元增收2.80億元，同比增長2.9%。

1至12月,一般公共預算支出累計執行131.60億元，完成年初預算的103.4%，比上年同期的126.20億元增加5.40億元，同比增長4.3%。其中民生支出101.78億元，完成年初預算的101.6%，比上年同期的95.97億元增加5.81億元，同比增長6.1%。

（二）政府性基金預算收支執行情況

1至12月，全市累計完成政府性基金收入68.66億元，完成年初預算的77.9%，其中：國有土地使用權出讓收入61.43億元，同比增長10.9%。

全市政府性基金支出103.49億元，完成年初預算的171.5%，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出55.82億元，新增專項債券支出19.28億元，超長期特別國債支出19.06億元。

二、主要收支增減情況分析

（一）稅收收入增減情況

1至12月，增值稅累計入庫31.57億元，同比增長13.0％，稅種比重為42.8%。

企業所得稅累計入庫8.45億元，同比增長2.2％，稅種比重為11.4%。

個人所得稅累計入庫4.72億元，同比減少35.0％，稅種比重為6.4%。

其他各項稅收收入累計入庫29.08億元，同比增長6.1%。其中房產稅入庫5.68億元;城鎮土地使用稅入庫4.43億元；城市維護建設稅入庫3.14億元；土地增值稅入庫4.19億元;契稅入庫6.79億元。

（二）非稅收入增減情況

1至12月，我市非稅收入累計達2.62億元，同比減少0.16億元，同比減少0.6%。其中：專項收入4.06億元；行政事業性收費收入2.02億元；罰沒收入2.73億元，國有資源（資產）有償使用收入16.98億元。

（三）主要支出增減情況

1.一般公共服務支出13.90億元，同比增加1.27億元，增長10.1%。

2.教育支出30.82億元，同比增加0.12億元，增長0.4%。

3.社會保障與就業支出28.54億元，同比增加2.77億元，增長10.7%。

4.衛生健康支出12.72億元，同比減少0.14億元，減少1.1%。

5.城鄉社區支出3.09億元，同比減少2.64億元，減少46.0%。

6.農林水支出14.62億元，同比增加5.82億元，增長66.2%。

7.交通運輸支出4.22億元，同比增加0.12億元，增長2.9%。