諸暨市人民政府關于提請審議2023年財政預算調整方案（草案）的議案

市人大常委會：

根據《中華人民共和國預算法》及市人大常委會關于預算調整的有關規定，受市人民政府委托，現將2023年財政預算調整方案（草案）報告如下：

一、一般公共預算收支調整事項

2023年一般公共預算總收入擬從年初預算170.32億元調整為194.47億元，增加24.15億元；總支出相應調整為194.47億元，收支平衡。

（一）收入調整事項

（1）因體制因素及年初預算未預計轉移支付收入部分，擬調增上級轉移支付收入11.68億元。

（2）新增地方政府一般債券收入2.00億元。

（3）根據2022年市級財政決算情況，上年結轉需調增為7.24億元。

（4）根據跨省域增減掛鉤節余指標調劑、補充耕地指標調劑及預算平衡情況，調入資金擬調增3.23億元。

上述項合計變動金額為24.15億元。

（二）支出調整事項

（1）為貫徹落實省“8+4”政策體系，完成加快支付進度要求，綜合考慮本年新增一般債券支出2億元等因素，擬調增一般公共預算本級支出4.43億元，調整為127.00億元。

（2）因體制結算等原因，擬調增上解支出11.70億元。

（3）根據省分解任務，援助其他地區擬調減0.02億元。

（4）根據一般公共預算收支平衡測算，結轉下年需調增8.04億元。

合計變動金額為24.15億元。

二、政府性基金預算收支調整事項

2023年政府性基金預算總收入擬從年初預算160.80億元調整為117.94億元，調減42.86億元；總支出相應調整為117.94億元，收支平衡。

（一）收入調整事項

（1）年初預算中其他政府性基金收入40.00億元，本年度因政策原因不再征收，擬調減39.50億元；另受土地出讓市場整體低迷影響，土地出讓收入預計較年初預算減少22.40億元；城市基礎設施配套費收入增加1.59億元。合計調減本級收入60.31億元，調整為61.10億元。

（2）擬調增上級轉移支付收入0.36億元。

（3）根據2022年市級財政決算情況，調增上年結余收入29.74億元。

（4）擬調減從其他資金調入4.56億元。

（5）根據省財政廳下達我市2023年新增專項債券規模，調減專項債券收入8.09億元。

合計變動金額為42.86億元。

（二）支出調整事項

（1）因政府性基金預算遵循“以收定支”原則，對其他政府性基金收入對應安排的支出進行壓減，政府性基金本級支出擬從年初97.09億元調整為68.00億元，調減29.09億元。

（2）政府性基金預算調出資金擬調減4.37億元。

（3）根據當年度發行再融資債券及新增債券規模情況，擬調減地方政府專項債務還本支出19.93億元。

（4）根據政府性基金預算收支平衡測算，調增結轉下年支出10.53億元。

合計變動金額為42.86億元。

三、社?；痤A算收支調整事項

（一）收入調整事項

2023年社會保險基金收入擬從年初預算22.50億元調整為23.79億元，調增1.29億元，主要是城鄉居民基本養老保險基金收入因基礎養老金調標增加。

（二）支出調整事項

2023年社會保險基金支出擬從年初預算22.59億元調整為23.75億元，調增1.16億元，主要是基礎養老金調標、工亡支出增加。

收支相抵，本年收支結余0.04億元，歷年滾存結余23.16億元。

四、國有資本經營預算預計執行情況

2023年國有資本經營預算總收入擬從年初預算0.05億元調整為0.17億元，調增0.12億元，主要是股利、股息收入增加；總支出相應調整為0.17億元，收支平衡。