諸暨市人民政府關于提請審議2022年財政預算調整方案（草案）的議案

市人大常委會：

今年以來，由于疫情、政策調整以及土地出讓形勢等因素影響，市級一般公共預算收支和政府性基金收支預計出現較大變化。按照預算法及市人大常委會對于預算調整的有關規定，需編制預算調整方案。現受市人民政府委托，向市人大常委會報告2022年市級預算調整方案（草案）：

一、一般公共預算收支調整事項

2022年一般公共預算總收入擬從年初預算1838607萬元調整為1845698萬元，增加7091萬元；總支出相應調整為1845698萬元，收支平衡。

（一）收入調整事項

2022年年初一般公共預算總收入為1838607萬元，調整為1845698萬元，本次增加7091萬元。其中：一般公共預算收入減少155902萬元，從政府性基金預算調入增加116848萬元，從其他資金調入減少87190萬元，從預算穩定調節基金調入增加35639萬元，上級補助收入增加98696萬元，一般債券轉貸收入減少1000萬元。受省調控影響，2022年一般公共預算收入存在較大不確定因素，如一般公共預算收入不能完成預期目標，將統籌調配其他財政資金以保障支出需求。

（二）支出調整事項

2022年年初一般公共預算總支出為1838607萬元，調整為1845698萬元，本次增加7091萬元。主要是一般公共預算支出減少26224萬元，上解上級支出增加32000萬元，債務還本支出減少1000萬元，援助其他地區支出增加2315萬元。

二、政府性基金預算收支調整事項

2022年政府性基金預算總收入擬從年初預算915709萬元調整為1905702萬元，增加989993萬元；總支出相應調整為1905702萬元，收支平衡。

（一）收入調整事項

2022年年初政府性基金預算總收入為915709萬元，調整為1905702萬元，本次增加989993萬元，主要是基金收入增加726274萬元，專項債收入增加307500萬元，上級補助收入增加2371萬元，調入資金減少46152萬元。

（二）支出調整事項

2022年年初政府性基金預算總支出為915709萬元，調整為1905702萬元，本次增加989993萬元，主要是基金支出增加341744萬元，用于化解債務支出增加223901萬元，調入一般公共預算增加116848萬元，專項債支出增加307500萬元。

三、社保基金預算收支調整事項

（一）收入調整事項

2022年年初社會保險基金預算收入為205477萬元，調整為229284萬元，本次增加23807萬元。

1.城鄉居民基本養老保險基金增加16162萬元，主要是補助增加。

2.機關事業單位基本養老保險基金增加7271萬元，主要是繳費基數調整。

3.工傷保險基金減少700萬元，主要是繳費基數調整。

4.失業保險基金增加1074萬元，主要上級補助增加。

（二）支出調整事項

2022年年初社會保險基金預算支出為193742萬元，調整為231744萬元，本次增加38002萬元。

1.城鄉居民基本養老保險基金支出增加17418萬元，主要是標準提高。

2.機關事業單位基本養老保險基金增加1728萬元，主要是標準提高。

3.工傷保險基金增加489萬元，主要是待遇領取人數增加。

4.失業保險基金增加18367萬元，主要是穩崗、留崗補貼增加。

四、國有資本經營預算收支調整事項

2022年國有資本經營預算總收入擬從年初預算3013萬元調整為300萬元，減少2713萬元；總支出相應調整為300萬元，收支平衡。

（一）收入調整事項

2022年年初國有資本經營預算總收入為3013萬元，調整為300萬元，本次減少2713萬元，主要是受經濟形勢影響國有資本經營收益減少。

（二）支出調整事項

2022年年初國有資本經營預算總支出為3013萬元，調整為300萬元，本次減少2713萬元，主要是調出資金減少2000萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出減少713萬元。

以上報告，請予審議。